2021年2月税控盘、Ukey、金税盘抄报税流程

一、税控盘抄报方法

1）自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年3月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2）手工抄报

01上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以山东省电子税务局为例，如下图。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

03反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬（3月15日），若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

二、税务UKey抄报方法

1）自动抄报方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年3月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

2）手工抄报方法

01上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

02网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以山东省电子税务局为例，如下图。

03反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04确认成功

操作流程：【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项，监控管理信息列表，查看发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬（3月15日），若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

三、金税盘抄报方法

1）如何检查清卡是否成功？

登录开票软件主界面，点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2021年02月01日00时00分

汇总报送起始日期：2021年03月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2021年03月，汇总报税资料“无”

此状态说明您2021年02月已经完成清卡工作

2）抄报税操作流程

★注意：2月是申报月，小规模和一般纳税人操作流程相同。

如您还没有完成，快来按步骤进行操作吧！

①登录开票软件：点击汇总处理-汇总上传（一般是自动汇总上报）

②登录电子税务局：进行增值税的申报

③再次进入开票软件：在汇总处理模块，点击远程清卡，即可完成。（一般完成纳税申报后再次打开软件，会自动清卡）